Control interno - CONADIS

Conadis

Control interno – CONADIS

ACTAS

2012

 Acta Nº 001-2012

2014

Acta Nº 001-2014

Acta Nº 002-2014

Acta Nº 003-2014

Acta Nº 004-2014

Acta Nº 005-2014

2016

Acta de CCI 01-02-2016

Acta de CCI 14-09-2016

Acta de CCI 27-01-2016

Acta de CCI 27-06-2016

2017

Acta Nº 001-2017-Comité

Acta Nº 001-2017-instalación

2018

Acta Nº 001-2018

Acta Nº 002-2018

Acta Nº 003-2018

Acta Nº 004-2018

Acta Nº 005-2018

Acta Nº 006-2018

Acta Nº 007-2018

Acta Nº 008-2018

Acta Nº 009-2018

Acta Nº 010-2018

Acta Nº 011-2018

Acta Nº 012-2018

2019

Acta Nº 001-2019

ACTAS DE COMPROMISO

2012

Acta de Compromiso 001-2012

2014

Acta de Compromiso 001-2014

2017

Acta de compromiso institucional 24-11-2017

2018

Acta de compromiso individual- Honores-DPDS

Acta de compromiso individual- Pillman-DIR

Acta de compromiso individual- Rene -OAD

Acta de compromiso individual-Arellano-DFS

Acta de compromiso individual-Martha Rivera-OAD

Acta de compromiso individual-Perez-OPP

Acta de compromiso individual-Portugal-DIR

Acta de compromiso individual-Velito-OPP

Acta de compromiso individual-DPD

Acta de compromiso individual-DPD

Acta de compromiso individual-OAJ

2019

Acta de compromiso individual- DPD

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ

RESOLUCIÓN 76-2012

RP-002-2017

RP-022-2018-CONADIS-PRE

RP-47-2017-CONADIS-PRE

RP-062-2017

DIAGNOSTICO

Informe de Diagnostico 2016 CONADIS

 

Informe de Diagnostico CONADIS 2016

Informe de Diagnostico CONADIS 2018

MARCO NORMATIVO

Directiva 013-2016-CG-GPROD

 

RC 004-2017-CG Guía para implementar el SCI

Resolución de Contraloría 490-2017-CG

PLAN DE TRABAJO

Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno del CONADIS_20180213_130634

 

Plan de Trabajo Sistema Control Interno-CONADIS 2016

RP-072-2016-CONADIS-PRE, aprueba Plan Trabajo

Plan de Trabajo Sistema Control Interno-CONADIS 2019

PROGRAMA DE TRABAJO

Programa de Trabajo 2018 RP-101-2018-CONADIS/PRE

REGLAMENTO DEL COMITÉ INTERNO

RP-070-2018-CONADIS-PRE-Reglamento del CCI

DESCARGAR PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN CCI

DESCARGAR LISTADO DE MECANISMO DE DIFUSIÓN DEL CCI